关于通渭县2012年财政预算调整方案（草案）的报告

——2012年7月10日在县十七届人大常委会第五次会议上

县财政局局长  何信贤

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我就全县2012年财政预算调整方案(草案)报告如下，请予审查。

根据《通渭县人民代表大会常务委员会预算审查监督办法》的有关规定，结合上半年经济运行、财政收支、上级补助收入下达等情况，对2012年我县财政预算进行调整。

一、财政收入预算

县十七届人大常委会第三次会议审查批准的2012年财政细化预算报告，全县大口径收入预算安排9600万元，比上年完成数8087万元增长18.71%。今年1-6月份，全县累计完成大口径财政收入5686万元，占年初预算9600万元的59.23%，比上年同期的4099万元增长38.72%，多收1587万元。其中：财政部门完成1266万元，占年初预算1750 万元的72.34%，比上年完成数880万元增长43.86%，多收386万元；国税部门完成771万元，占年初预算1500万元的51.40%，比上年完成数720万元增长7.08%,多收51万元；地税部门完成3649万元，占年初预算6350万元的57.46%，比上年完成数2499万元增长46.02%，多收1150万元。

二、财政收入预算调整情况

根据目前的收入情况和市政府考核目标10800万元、县政府考核目标10920万元，特对财政收入预算做如下调整：

1、全县大口径财政收入预算调整为10920万元，比年初预算9600万元增加1320万元。

2、一般预算收入预算调整为7034万元，比年初预算6000万元增加1034万元。

3、分部门调整情况是：财政部门调整为2508万元，比年初预算1750万元增加758万元；地税部门调整为6790万元，比年初预算6350万元增加440万元；国税部门调整为1622万元，比年初预算1500万元增加122万元。

三、财政支出预算及预算平衡情况

县十七届人大常委会第三次会议审查批准的财政支出预算为75000万元。年初预算平衡情况是：本级收入6000万元，上级转移支付66000万元，上解支出362万元,当年预算财力71638万元。支出预算缺口3362万元。

四、财政支出预算调整情况

上半年预算执行中，省市财政共下达我县各类转移支付补助收入47761万元，其中：一般性转移支付补助新下达23755万元，主要是生态功能区转移支付3652万元、教育转移支付3997万元、社会保障和就业转移支付9482万元、医疗卫生转移支付5543万元、农林水转移支付1081万元；专项转移支付补助收入下达24006万元。县政府拟追加支出2280万元，本次共调增支出50041万元。经县政府研究，提出如下预算调整方案：

（一）关于一般性转移支付补助资金。上半年新增一般性转移支付都为专门用途支出，相应增加各自的支出。其中：生态功能区转移支付调增一般公共服务支出3652万元，教育转移支付调增教育支出3997万元，社会保障和就业转移支付调增社会保障和就业支出9482万元，医疗卫生转移支付调增医疗卫生支出5543万元，农林水转移支付调增农林水事务支出1081万元。

（二）关于专项转移支付补助资金。上半年省市财政已下达我县各类专项转移支付资金共24006万元，按下达的支出类别相应增加当年各类支出预算。

（三）县上拟追加的支出资金。县上拟追加的支出资金按项目和单位相应增加各类支出预算。

（四）调整预算的具体情况。

一般公共服务支出。年初预算数14740万元，调整预算数为19445万元。

公共安全支出。年初预算数2750万元，调整预算数为3408万元。

教育支出。年初预算数31830万元，调整预算数为40283万元。

文化体育与传媒支出。年初预算数1328万元，调整预算数为1633万元。

社会保障和就业支出。年初预算数6965万元，调整预算数为18667万元。

医疗卫生支出。年初预算数7825万元，调整预算数为15279万元。

环境保护支出。年初预算数131万元，调整预算数为3687万元。

城乡社区事务支出。年初预算数859万元，调整预算数为1125万元。

农林水事务支出。年初预算数4797万元，调整预算数为12169万元。

交通运输支出。年初预算数532万元，调整预算数为3204万元。

资源勘探电力信息等事务支出。年初预算数89万元，调整预算数为244万元。

商业服务业等事务支出。年初预算数106万元，调整预算数为353万元。

地震灾后恢复重建支出。年初没有安排预算，调整预算数为39万元。

国土资源气象支出。年初预算数796万元，调整预算数为989万元。

住房保障支出。年初预算数1900万元，调整预算数为6264万元。

其他支出。年初没有预算，调整预算数为300万元。