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关于调整2012年财政预算调整方案(草案)的报告


通渭人大网      www.twrd.gov.cn    | 日期:2012-8-1 14:41:15 浏览5546 次] 【  】 

关于通渭县2012年财政预算调整方案(草案)的报告

 

——2012710日在县十七届人大常委会第五次会议上

 

县财政局局长  何信贤

 

主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我就全县2012年财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

根据《通渭县人民代表大会常务委员会预算审查监督办法》的有关规定,结合上半年经济运行、财政收支、上级补助收入下达等情况,对2012年我县财政预算进行调整。

一、财政收入预算

县十七届人大常委会第三次会议审查批准的2012年财政细化预算报告,全县大口径收入预算安排9600万元,比上年完成数8087万元增长18.71%。今年1-6月份,全县累计完成大口径财政收入5686万元,占年初预算9600万元的59.23%,比上年同期的4099万元增长38.72%,多收1587万元。其中:财政部门完成1266万元,占年初预算1750 万元的72.34%,比上年完成数880万元增长43.86%,多收386万元;国税部门完成771万元,占年初预算1500万元的51.40%,比上年完成数720万元增长7.08%,多收51万元;地税部门完成3649万元,占年初预算6350万元的57.46%,比上年完成数2499万元增长46.02%,多收1150万元。

二、财政收入预算调整情况

根据目前的收入情况和市政府考核目标10800万元、县政府考核目标10920万元,特对财政收入预算做如下调整:

1、全县大口径财政收入预算调整为10920万元,比年初预算9600万元增加1320万元。

2、一般预算收入预算调整为7034万元,比年初预算6000万元增加1034万元。

3、分部门调整情况是:财政部门调整为2508万元,比年初预算1750万元增加758万元;地税部门调整为6790万元,比年初预算6350万元增加440万元;国税部门调整为1622万元,比年初预算1500万元增加122万元。

三、财政支出预算及预算平衡情况

县十七届人大常委会第三次会议审查批准的财政支出预算为75000万元。年初预算平衡情况是:本级收入6000万元,上级转移支付66000万元,上解支出362万元,当年预算财力71638万元。支出预算缺口3362万元。

四、财政支出预算调整情况

上半年预算执行中,省市财政共下达我县各类转移支付补助收入47761万元,其中:一般性转移支付补助新下达23755万元,主要是生态功能区转移支付3652万元、教育转移支付3997万元、社会保障和就业转移支付9482万元、医疗卫生转移支付5543万元、农林水转移支付1081万元;专项转移支付补助收入下达24006万元。县政府拟追加支出2280万元,本次共调增支出50041万元。经县政府研究,提出如下预算调整方案:

(一)关于一般性转移支付补助资金。上半年新增一般性转移支付都为专门用途支出,相应增加各自的支出。其中:生态功能区转移支付调增一般公共服务支出3652万元,教育转移支付调增教育支出3997万元,社会保障和就业转移支付调增社会保障和就业支出9482万元,医疗卫生转移支付调增医疗卫生支出5543万元,农林水转移支付调增农林水事务支出1081万元。

(二)关于专项转移支付补助资金。上半年省市财政已下达我县各类专项转移支付资金共24006万元,按下达的支出类别相应增加当年各类支出预算。

(三)县上拟追加的支出资金。县上拟追加的支出资金按项目和单位相应增加各类支出预算。

(四)调整预算的具体情况。

一般公共服务支出。年初预算数14740万元,调整预算数为19445万元。

公共安全支出。年初预算数2750万元,调整预算数为3408万元。

教育支出。年初预算数31830万元,调整预算数为40283万元。

文化体育与传媒支出。年初预算数1328万元,调整预算数为1633万元。

社会保障和就业支出。年初预算数6965万元,调整预算数为18667万元。

医疗卫生支出。年初预算数7825万元,调整预算数为15279万元。

环境保护支出。年初预算数131万元,调整预算数为3687万元。

城乡社区事务支出。年初预算数859万元,调整预算数为1125万元。

农林水事务支出。年初预算数4797万元,调整预算数为12169万元。

交通运输支出。年初预算数532万元,调整预算数为3204万元。

资源勘探电力信息等事务支出。年初预算数89万元,调整预算数为244万元。

商业服务业等事务支出。年初预算数106万元,调整预算数为353万元。

地震灾后恢复重建支出。年初没有安排预算,调整预算数为39万元。

国土资源气象支出。年初预算数796万元,调整预算数为989万元。

住房保障支出。年初预算数1900万元,调整预算数为6264万元。

其他支出。年初没有预算,调整预算数为300万元。



 

 
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